Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 26
  1. #1
    phungvanda
    Khách vãng lai

    Báo cáo thuế theo quý.

    Cả nhà ơi cho mình hỏi là mình đã làm tờ khai thuế tháng 7,8,9 rồi.Bây giờ làm báo cáo thuế theo quý thì mình fải làm như thế nào?Và vào chỗ nào để làm bây giờ?có fải vẫn làm trên phần mềm kê khai thuế 2.1.0 không?Nếu vậy thì nó ở phụ lục nào vậy?
    Gíup mình ngay nhé,mình fái làm gấp mà.
    Cảm ơn mọi người trước nhé.

  2. #2
    quytda
    Khách vãng lai
    Mình làm thuế GtGT theo pp ktrừ.Nhưng bjờ thấy bác ktoán bảo làm báo cáo thuế theo quý.mình ko hiểu lam ntn.Vào fần kê khai 2.1.0 nhưng chỉ có kkai theo tháng mà bạn?

  3. #3
    maytim83
    Khách vãng lai
    bạn vào phần thuế TNDN rồi vào phần tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN), bạn nhớ là làm theo quý phải làm cả phần thuế TNCn nữa bạn nhé, 31 là hết hạn rồi đó bạn. Chúc thành công!

  4. #4
    phungvanda
    Khách vãng lai
    Nhưng mọi người ơi mình đã vào đó rồi,bây giờ lại phát sinh vđề là:
    1.Doanh thu thưc tế phát sinh tronh kỳ(Mình cộng dt của 3 tháng đó lại sao?)
    2.Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ(Cũng cộng luôn cp của 3 thang đó lại sao?)
    ......
    ......
    Mà thêm phụ lục 01A-1/TNDN là cái quái gì nưa ấy?
    Mới làm ktoán thấy gà quá các bạn ah.
    Hướng dẫn giúp mình nhé.

  5. #5
    1987
    Khách vãng lai
    Doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ là tổng của tháng 7,8,9 -----> sao lại như vậy được bạn, DT thì là tổng CP PS của 3 tháng 7,8,9 ccộng lại nhưng chi phí sao là 3 tháng đó cộng vào được, bạn phải tính CP khấu hao TSCĐ, CP lương NV... nói chung là không cộng 3 tháng đó vào dc bạn à.

  6. #6
    1987
    Khách vãng lai
    Vậy thì theo bạn mình phải lam ntn đây?
    Tóm lại là các mục đó mình làm ntn?Hyã chỉ dẫn giúp mình
    nhé.

  7. #7
    chin su
    Khách vãng lai
    Báo cáo thuế quý là tờ khai thuế thu nhập tạm tính mà. Bạn vào HTKK 2.0 hoặc 2.1 mà làm, rồi vào phần thuế thu nhập doanh nghiệp (tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính - mẫu 01 ấy). Khi đó bạn điền doanh thu và chi phí cả 03 tháng vào, máy sẽ hạch toán tính cho bạn. Nhanh lên không hết hạn lại bị các bác thuế hỏi tới!

  8. #8
    phungvanda
    Khách vãng lai
    cho mình hỏi với.Mình vừa làm tờ khai quyết toán thuế TNDN quý III,với số tiền thuế TNDN phải nộp là 5tr( đã trừ 30% thuế được miễn giảm).
    Theo Thông tư 03/2009/TT-BTC, thời hạn nộp số thuế TNDN quý III được giãn tới 30/7/2010.vậy hiện tại mình vẫn chưa phải nộp số tiền thuế quý III này.
    Nhưng đến hết năm 2009,khi mình làm báo cáo TC, số tiền thuế TNDN 2009 chỉ phải nộp 2tr.vậy mình sẽ nộp tiền thuế TNDN theo BCTC 2009 là 2tr.Như vậy có đúng không nhỉ,có bác nào rõ trong việc này chỉ giúp đàn em với.Chân thành cảm ơn !

  9. #9
    quytda
    Khách vãng lai
    Bạn nói gì mà mình chẳng hiểu.Báo cáo thuế TNDN Quý,doanh thu 3 tháng cộng lại ghi vào cột[10] chi phí cũng của 3 tháng cộng lại ghi ở cột[11] mẫu 01A/TNDN(nếu xác định được doanh thu,chi phí),nếu không xác định được DT,CP thì làm theo mẫu 01B/TNDN.------> Sao lại không hiểu nhỉ, thế mình giả sử như này nhé trong tháng 7 công ty bạn mua chiếc ôtô khoảng 2 tỷ như vậy nếu bạn cộng hết CP của 3 tháng trên tờ khai vào thì sao ổn chứ. Bạn phải tính CP khấu hao TS đúng không và cả lương nhân viên nữa chứ, CP không xác định được chính xác nhưng những khoản nào rõ ràng như vậy rồi mình cũng phải tính hết chứ.

  10. #10
    chin su
    Khách vãng lai
    ý mình là CP phát sinh trong 3 tháng đó không thể hiện hết trên tờ khai thuế GTGT tháng mà công ty mình phải tự tính ra còn DT thì là tổng đầu ra của 3 tháng trên tờ khai thuế


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Kê Khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý?
    By ThaoHoang in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 02-15-2011, 12:20 PM
  2. Khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý
    By Cuchuong86 in forum Thuế Thu nhập cá nhân
    Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 01:36 PM
  3. Chuyển từ nộp thuế TNCN theo tháng sang nộp theo quý
    By huongudc in forum Thuế Thu nhập cá nhân
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 12:35 PM
  4. Thuế TNCN từ năm 2007 không tính theo tháng mà tính theo quý?
    By Lê Thị Lan Anh in forum Thuế Thu nhập cá nhân
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 12:24 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 09:29 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn