Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 13
  1. #1
    hv2004
    Khách vãng lai

    Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính???

    Chào các bạn thành viên, giúp mình vấn đề này với.
    Trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý1/2008 thì số lỗ chuyển sang trong kỳ mình lấy từ BCTC năm 2007 phải không các bạn??? Số phát sinh trong quý thì mình làm được nhưng mình còn thắc mắc ở chỗ số lỗ chuyển sang??? hay là mình chỉ làm chỉ trong quý 1/2008 thôi hả các bạn?/?giúp mình với nha. Cảm ơn nhiều.

  2. #2
    itamateurvn
    Khách vãng lai
    Nếu số lỗ trong năm 2007 bạn định chuyển hết vào năm 2008 thì bạn có thể chuyển hết vào 1 quý, nhưng theo mình thì nếu số lỗ quá lớn thì chuyển làm nhiều năm (cái này kê khai ở phụ lục 03-2 TNDN). Còn nếu chuyển hết vào năm 2008 thì bạn chia làm 4. Mỗi quý chuyển vào 1 phần.

  3. #3
    hv2004
    Khách vãng lai
    Theo như bạn nói thì trước hết mình làm xong BCTC năm 2007 rồi và DN mình bị lỗ thì mình phải làm phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số : 03-2/TNDN trước phải không bạn.( ví dụ năm 2007 DN bị lỗ 200 triệu thì mình chuyển số lỗ đó sang năm 2008 là 200 triệu, tức là mỗi quý mình được chuyển lỗ là 50 triệu ).
    Và trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tâm tính quý 1/2008 này thì số lỗ kỳ trước chuyển sang là 50 triệu phải không bạn? Mong các bạn xem xét lại và cho mình ý kiến về cách làm của mình với. Cảm ơn các bạn nhiều.

  4. #4
    itamateurvn
    Khách vãng lai
    Đúng rồi bạn

  5. #5
    The Hoang
    Khách vãng lai
    Bạn lưu ý số lỗ chuyển sang không vượt quá lợi nhuận của qúy nhé

  6. #6
    thanghoa
    Khách vãng lai
    Sư Huynh, Sư mụi giúp em với!
    1. Em mới vào làm cho Khách sạn, mà khách sạn thì mới thành lập,mà em cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Tháng 2 vừa rồi không phát sinh doanh thu nhưng có chi phí vậy mà báo cáo thuê cho cty để k phát sinh. Giờ e làm giám đốc đưa cho cả đống hoá đơn đầu vào cả tháng 01,02,03. Em đã kê khai vào hàng hoá mua vào rồi, đúng ko ah?
    2. Khi nhận khách sạn, công ty bên em sửa chữa nâng cấp song do thầu sữa chỉ có hoá đơn vật tư, xi măng, bồn tắm, cát, đá...Vậy em phải hạch toán như thế nào mới đúng ah! Và có bắt buộc phải có biên bản bàn giao giao, nghiệm thu sữa chữa mới được hạch toán ko ah!
    3. Còn các khoản chi phí khác như kem đánh răng, nước uống, khăn, điện thoại, cáp.....em hạch toán hết vào chi phí phí quản lý doanh nghiệp vậy có hợp lý ko?
    4. Em làm thang lương, ngạch lương cho công ty, nhưng do cty khách sạn có nhân sự thời vụ, phục vụ thay đổi thường xuyên. Xếp em kêu chỉ ký hợp đồng 3 tháng một khỏi đóng BHXH, BHYT or cho đóng BHYT tự nguyện vậy có vi phạm hay có cách nào để làm hợp lý hơn ko anh chi? Giúp em với nghen. Cảm ơn rất rất nhiều.

  7. #7
    nguyenminhxiem
    Khách vãng lai
    Cho mình hỏi với. Nếu cuối quý mà kết chuyển lỗ thì khi đó số thuế TNDN tạm tính sẽ âm. khi đó mình nộp tờ khai âm hay để bằng o vậy. còn cuối năm quyết toán âm thì tính làm sao đây. không phải nộp thuế TNDN có đúng ko ah! vậy mình sẽ coi như ko có thuết TNDN ah! Giúp mình với nhé! Mình mới vào nghề mà. hic!

  8. #8
    Quynhhanh
    Khách vãng lai
    tiện thể các pac cho em hoi ke nhé mình làm tơ khai thuế TNDN quý I theo mẫu 01 A hay O1 B /TNDN Giúp em với các pac vì sắp phải nộp thuế rồi

  9. #9
    ngothao2112
    Khách vãng lai
    1. Em mới vào làm cho Khách sạn, mà khách sạn thì mới thành lập,mà em cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Tháng 2 vừa rồi không phát sinh doanh thu nhưng có chi phí vậy mà báo cáo thuê cho cty để k phát sinh. Giờ e làm giám đốc đưa cho cả đống hoá đơn đầu vào cả tháng 01,02,03. Em đã kê khai vào hàng hoá mua vào rồi, đúng ko ah?
    2. Khi nhận khách sạn, công ty bên em sửa chữa nâng cấp song do thầu sữa chỉ có hoá đơn vật tư, xi măng, bồn tắm, cát, đá...Vậy em phải hạch toán như thế nào mới đúng ah! Và có bắt buộc phải có biên bản bàn giao giao, nghiệm thu sữa chữa mới được hạch toán ko ah!
    3. Còn các khoản chi phí khác như kem đánh răng, nước uống, khăn, điện thoại, cáp.....em hạch toán hết vào chi phí phí quản lý doanh nghiệp vậy có hợp lý ko?
    4. Em làm thang lương, ngạch lương cho công ty, nhưng do cty khách sạn có nhân sự thời vụ, phục vụ thay đổi thường xuyên. Xếp em kêu chỉ ký hợp đồng 3 tháng một khỏi đóng BHXH, BHYT or cho đóng BHYT tự nguyện vậy có vi phạm hay có cách nào để làm hợp lý hơn ko anh chi? Giúp em với nghen. Cảm ơn rất rất nhiều.[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]

  10. #10
    tochat
    Khách vãng lai
    chào các anh chị trong diễn đàn ! em mới gia nhập nên còn bở ngở, mong các anh chị chỉ bảo em ! em không biết làm thế nào để khai thác diến đàn này , chẵn hạn như em muốn hỏi về cách khai báo thúê, em mới ra trường và vừa đi lam thôi. trong công việc em được giao luôn phần báo cáo thuế, nhưng giờ em chưa biết gì, mong các anh chị trong diễn đàn chỉ day em ! em rất cám on !


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 07-14-2011, 11:52 PM
  2. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
    By nguyenthinguyet in forum Thuế TNDN
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:41 AM
  3. Hỏi khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
    By nguyenhoai haiphong in forum Thuế TNDN
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:36 AM
  4. Tờ Khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
    By hong BG in forum Thuế TNDN
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 09:41 AM
  5. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
    By van anh in forum Thuế TNDN
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:32 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn