Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 6 của 6
  1. #1
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    66
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Khai thuế GTGT cho DN mới thành lập

    Chào các bạn, mình mới chập chững vào nghề kt nên chưa có kn gì, mong các bạn giúp và giải đáp giúp mình nhé
    Công ty mình mới thành lập ngày 15/3, nghe bạn mình nói mình phải lập tờ khai thuế tháng 3 và tờ khai quý nữa, mình đã down phần mềm kê khai thuế của Cục thuế về nhưng chưa biết kê khai như nào vì bên mình chưa có hoá đơn chứng từ, mà trong đó cũng không có mẫu kê khai quý.
    Mong các bạn giúp mình nhé. Cám ơn các bạn

  2. #2
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nói đến BB làm việc với thuế mình mới biết là công ty mình mới nộp tờ khai thuế môn bài chứ chưa có BB làm việc ban đầu với Cơ quan thuế, vậy mình phải đến gặp Cán bộ quản lý Cty mình hay tự họ phải đến Cty mình
    Cám ơn bạn đã tư vấn

    Bên mình đang đi đặt in hoá đơn, mình có hỏi chị tư vấn bên Cục thuế thì chị ý lại nói không cần BB làm việc với Cơ quan thuế mà khi nào in xong hoá đơn là thông báo phát hành hđ rồi sử dụng luôn thôi. Như vậy có đúng không, các bạn tư vấn cho mình nhé
    Mình Cám ơn

  3. #3
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    47
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Chào các bạn! mình mới làm kế toán chưa có kinh nghiệm nhiều, mong mọi người giúp đỡ:
    1, Công ty mình có văn phòng chính và kho hàng ở cùng TP Hà Nội nhưng ở 2 huyện khác nhau. Kho hàng hạch toán phụ thuộc với vp chính, vậy hàng tháng mình có phải làm báo cáo thuế ở 2 nơi không?
    2,Tiền điện, nước, hàng tháng vẫn mang tên chủ nhà. Vậy Cty mình có được tính vào chi phí không? hoặc có cách nào để biến chi phí điện, nước đó thành chi phí hợp lý không?
    3,Tiền thuê nhà hàng tháng cũng không có hóa đơn mà chỉ có hợp đồng thuê nhà với chủ nhà thôi, vậy mình phải làm thế nào?
    Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn các bạn rất nhiều!

  4. #4
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    1. Công ty bạn đăng ký trụ sở ở đâu thì bạn nộp báo cáo thuế ở đó không liên quan tới kho hàng.
    2. Tiền điện, nước hàng tháng hóa đơn vẫn mang tên chủ nhà. TH1: Công ty bạn sử dụng toàn bộ chi phí điện nước của căn nhà thì công ty bạn và chủ nhà phải có biên bản thỏa thuận công ty bạn chịu toàn bộ phí điện nước, như vậy thì chi phí điện, nước thành chi phí hợp lý rồi. TH2: Công ty bạn và chủ căn nhà cùng sử dụng chung điện, nước thì công ty bạn và chủ nhà cũng phải có biên bản thỏa thuận và bảng phân bổ chi phí điện, nước mỗi tháng cho mỗi bên. Lưu ý vì hóa đơn mang tên chủ nhà nên VAT trên hóa đơn đối với công ty bạn không được khấu trừ mà được tính vào chi phí.
    3. Nếu công ty bạn đã có hợp đồng thuê nhà với chủ nhà rồi (Hợp đồng=<6 tháng không công chứng; hoặc trên 6 tháng có công chứng) thì nghiễm nhiên chi phí thuê nhà được tính vào chi phí hợp lý rồi.

  5. #5
    Member
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    6
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích Được post bởi MinhChau Xem bài viết
    Chào các bạn, mình mới chập chững vào nghề kt nên chưa có kn gì, mong các bạn giúp và giải đáp giúp mình nhé
    Công ty mình mới thành lập ngày 15/3, nghe bạn mình nói mình phải lập tờ khai thuế tháng 3 và tờ khai quý nữa, mình đã down phần mềm kê khai thuế của Cục thuế về nhưng chưa biết kê khai như nào vì bên mình chưa có hoá đơn chứng từ, mà trong đó cũng không có mẫu kê khai quý.
    Mong các bạn giúp mình nhé. Cám ơn các bạn
    Bạn click không phát sinh là được.

  6. #6
    Member
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    6
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích Được post bởi ketoangioi Xem bài viết
    1. Công ty bạn đăng ký trụ sở ở đâu thì bạn nộp báo cáo thuế ở đó không liên quan tới kho hàng.
    2. Tiền điện, nước hàng tháng hóa đơn vẫn mang tên chủ nhà. TH1: Công ty bạn sử dụng toàn bộ chi phí điện nước của căn nhà thì công ty bạn và chủ nhà phải có biên bản thỏa thuận công ty bạn chịu toàn bộ phí điện nước, như vậy thì chi phí điện, nước thành chi phí hợp lý rồi. TH2: Công ty bạn và chủ căn nhà cùng sử dụng chung điện, nước thì công ty bạn và chủ nhà cũng phải có biên bản thỏa thuận và bảng phân bổ chi phí điện, nước mỗi tháng cho mỗi bên. Lưu ý vì hóa đơn mang tên chủ nhà nên VAT trên hóa đơn đối với công ty bạn không được khấu trừ mà được tính vào chi phí.
    3. Nếu công ty bạn đã có hợp đồng thuê nhà với chủ nhà rồi (Hợp đồng=<6 tháng không công chứng; hoặc trên 6 tháng có công chứng) thì nghiễm nhiên chi phí thuê nhà được tính vào chi phí hợp lý rồi.


    Cái này là ko được đâu nhé. Phải có hóa đơn của BTC chính nhé. Thì lúc này tiền chi phí sinh hoạt mang tên chủ nhà mới được làm bảng kê 02/TNDN để đưa vào CP hợp lệ. Thuế VAT không đc khấu trừ.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn