Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 5 của 5
  1. #1
    Lê Thu Trang
    Khách vãng lai

    Quyết toán thuế GTGT, nộp theo mẫu nào?

    Chào các bạn!
    Mình mới vào làm cho doanh nghiệp vừa xây lắp vừa kinh doanh thương mại.
    Tháng 2/2006 Mình phát hiện ra họ quên không kê khai doanh thu vì Bên A (bên giao thầu) chưa đòi xuất hóa đơn GTGT đầu ra, và chưa nộp thuế GTGT đầu ra các công trình đã hoàn thành trong năm 2005.
    Lên hỏi chi cục thì họ đồng ý cho làm tờ khai điều chỉnh bổ sung doanh thu vào T12/2005 đồng thời nộp thuế. Đồng thời phát cho 2 mẫu 11/GTGT (Quyết toán thuế GTGT - Năm ...,) và Mẫu 11/GTGT (Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm ... ).
    Vậy cho mình hỏi là sau khi nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung doanh thu năm 2005 vào T12/2005, thì khi lập Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2005, có phải điền vào mục Điều chỉnh tăng: số doanh thu vừa mới kê khai nộp bổ sung hay không?
    Thấy bác Tú Anh bảo Quyết toán thuế GTGT chỉ phải thực hiện bằng hình thức: Lập và gửi tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) cho cơ quan thuế, sao ở chi cục này lại phải lập cả bản Quyết toán thuế GTGT - Năm ..., nữa. Mà mẫu của bản này lại khác với mẫu tờ khai nộp hàng tháng. Mình phải làm gì bây giờ.
    Các bạn chỉ giúp mình với.

  2. #2
    Love accounting
    Khách vãng lai
    Chào bạn!
    Quả thực khi điều chỉnh phải ghi vào mục điều chỉnh giá trị hàng hoá đồng thời kèm theo "Bảng giải trình điều chỉnh" mẫu số 02A/GTGT.
    Còn về vấn đề quyết toán thì vẫn phải làm quyết toán thuế GTGT năm 2005. Bạn Tú Anh làm tui chút nữa chết vì làm điều chỉnh mẫu số 11/GTGT.Từ bắc chí Nam đều vẫn phải làm Quyết toán thuế GTGT năm 2005.
    Chào bạn và chúc ban mọi việc ok!

  3. #3
    Thanh Nam
    Khách vãng lai
    Kô biết bạn Trang ở quận nào Hà Nội??Mình thấy ở Quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng và Cục Thuế Hà Nội kô yêu cầu nộp Quyết toán thuế GTGT năm 2005, chỉ nộp Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT thôi.

  4. #4
    xuantham
    Khách vãng lai
    Nếu là Thanh trì thì mình cũng kô thấy phải nộp Quyết toán GTGT. Mình đã noopj Tờ khai điểu chình thuế GTGT ở đó, có thấy yêu cầu gì đâu??? Để mai mình kiểm tra lại, báo cho bạn sau.

  5. #5
    VanChau
    Khách vãng lai
    Hì, các bác nghe lời em mà làm gì! Sẽ "chết" hết đấy!

    Nói vui vậy thôi, những mẫu văn bản quyết toán thuế mình đều có thể trích dẫn số Thông tư ra nên không thể cho rằng nó sai và thiếu căn cứ được.

    Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các văn bản còn có nhiều sai sót từ những người thi hành. Để cẩn thận và yên tâm, trước khi làm, các bạn hãy làm theo hướng dẫn của cán bộ thuế quản lý DN mình.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-20-2012, 05:15 PM
  2. Quyết toán thuế TNDN theo 2.5.1
    By Ngan Giang in forum Thuế TNDN
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 11:04 AM
  3. Quyết toán thuế GTGT 2009 theo phương pháp khấu trừ
    By dongduongketoan in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:13 AM
  4. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 05:37 AM
  5. Điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ theo quyết toán thuế?
    By phangiabao in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 03:46 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn