Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 12
  1. #1
    nhatminh79
    Khách vãng lai

    Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

    Mình dang làm BC thuế VAT tháng 02 và điều chỉnh tờ khai thuế VAT tháng 11/2007. các bạn cho mình hỏi số điều chỉnh tăng thuế GTGT HHDV mua vào khấu trừ được ghi vào chỉ tiêu nào trên tờ khai theo PMKK 1.3.0 vì chỉ tiêu [19] không ghi được. Cảm ơn nhiều!

  2. #2
    vancanhbinh
    Khách vãng lai
    Phần mềm HTKK 130 cho phép bạn nhập như sau
    Nếu điều chỉnh tăng Phần mềm cho phép bạn nhập trực tiếp hoá đơn cần bổ sung tăng vào bảng kê hoá đơn mua vào Mẫu 01-2GTGT (xem như một hoá đơn mới) Với Doanh số mua vào chính là phần điều chỉnh tăng DS và thuế GTGT mua vào là số thuế điều chỉnh tăng
    Nếu điều chỉnh giảm thì tương tự như tăng nhưng phần Doanh số và thuế GTGT bạn phải ghi là số âm để thể hiện là ghi giảm

    Chúc các bạn thành công #VCB#

  3. #3
    vancanhbinh
    Khách vãng lai
    Phần mềm HTKK 130 cho phép bạn nhập như sau
    Nếu điều chỉnh tăng Phần mềm cho phép bạn nhập trực tiếp hoá đơn cần bổ sung tăng vào bảng kê hoá đơn mua vào Mẫu 01-2GTGT (xem như một hoá đơn mới) Với Doanh số mua vào chính là phần điều chỉnh tăng DS và thuế GTGT mua vào là số thuế điều chỉnh tăng
    Nếu điều chỉnh giảm thì tương tự như tăng nhưng phần Doanh số và thuế GTGT bạn phải ghi là số âm để thể hiện là ghi giảm

    Dòng ghi chú bạn ghi chú là điều chỉnh tăng / giảm....

    Chúc các bạn thành công #VCB#[IMG]http://www.**************/forum/images/smilies/deal.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/forum/../forum/images/smilies/ladiesman.gif[/IMG]

  4. #4
    thanhhung
    Khách vãng lai
    Các bác ới khi làm điều chỉnh nhớ điều chỉnh đúng chỉ tiêu nha; Điều chỉnh tăng giảm hàng hoá dịch vụ mua vào khác với hoàng hoá dịch vụ bán ra nha, nếu điều chỉnh giảm mua vào mà đem làm tăng bán ra là sai nhé....

  5. #5
    NguyenThiMyLien
    Khách vãng lai
    Mình thấy như vậy là không đúng theo CV 3267, minh trich ra sau đây:
    "Trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn thì người nộp thuế phải khai bổ sung, điều chỉnh riêng theo mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC; đồng thời phải nộp số thuế tăng thêm và số tiền phạt chậm nộp phát sinh theo số thuế tăng thêm, không phản ánh số thuế GTGT tăng thêm đó vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT (theo ứng dụng Hỗ trợ kê khai)."

  6. #6
    nhatminh79
    Khách vãng lai
    Cho mình hỏi vần đề có liên quan như sau:
    T02/08 phát hiện tờ khai thuế GTGT kê khai sai (do người khai làm sai), doanh số hh thực tế mua vào là 194.333, thuế GTGT là 20.097, nhưng khai sai là doanh số hh mua vào là 194.936, T.GTGT là 19.494. Theo như các bạn nói là khai 01/KHBS,
    1) Vậy khai vào mục "chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp" có đúng không?
    2) Phai khai cả phần doanh thu lẫn phần T.GTGT, đúng ko?
    3) Trường hợp tăng phần thuế GTGT được khấu trừ như trường hợp trên có phải tính tiền phạt không?
    4) Sau khi khai bổ sung vào 01/KHBS có cần khai tiếp vào 01-3/GTGT và điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT tháng 02/2008 ko?Trong tờ khai T.GTGT tháng 02/2008 ghi điều chỉnh ở chỉ tiêu nào?
    Xin cảm ơn!

  7. #7
    taoxanh
    Khách vãng lai
    lại còn bắt em : Kê khai hoá đơn xuất bổ sung điều chỉnh VAT vào bảng kê bán ra tháng này - phần giá trị để more.Còn thông tin về hoá đơn khai tất.
    BCTHSD HĐ bình thường.
    oài!Nghĩ đến mấy vụ điều chỉnh đã thấy chuối tỉ, mỗi đằng một kiểu.
    Nếu cứ bảo phang 01/KHBS như 2 pác thì em đã ko còn ngồi đây gõ lạch cạch thế này.

  8. #8
    taoxanh
    Khách vãng lai
    nếu làm bằng excal thì lấy tay ghi vào, còn làm trên HTKK thì mình k biết, nhưng nói như bạn vậy thì trên hệ thống HTKK làm như thế nào để k bị lỗi ? và cho mình hỏi thêm trên tờ khai bổ sung 01/KHBS mình k hiểu cách khai như thế nào cho đúng, bạn có thể giải thích dùm mình được k ? Cám ơn bạn nhiều.

  9. #9
    NguyenThiMyLien
    Khách vãng lai
    STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số
    chỉ tiêu Số đã kê khai Số điều chỉnh Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
    (1) (2) (3) (4) (5) (6)
    I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
    1
    2
    3
    II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
    1
    2
    ...
    III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)

    Mình điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, mình k hiểu cách ghi ở mấy dòng bôi đỏ ấy, đây là mẫu 01/KHBS

  10. #10
    taoxanh
    Khách vãng lai
    Các bạn cho Mình hỏi cái này :
    Tháng 4 vừa rồi mình khai đầu vào bị sai một hóa đơn,mình khai thiếu 18.000d va thuế la 1.800d.
    Tháng 5 mình lại khai nhầm nữa là đầu vào một hóa đơn bị thừa 10d (thay vi khai la 445minh khai là 455) đồng tiền thuế.
    Bây giờ mình kiểm tra lại mới thấy sai.Các bạn chỉ giúp mình cách điều chỉnh đúng.mình cảm ơn.(điều chỉnh trong tháng 7 này luôn)


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT - Khai thay thế vs Khai bổ sung
    By HyperVN in forum Phiên bản 1.3.0 và 1.3.0.1
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 05-21-2012, 08:18 PM
  2. Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT???
    By kimthoadt in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:12 AM
  3. Điều chỉnh, kê khai bổ sung thuế GTGT?
    By kimthoadt in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:12 AM
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:05 AM
  5. Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
    By cobemattroi1210 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:27 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn