Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 3 của 3
  1. #1
    hangnguyen1278bn
    Khách vãng lai

    kê khai thuế GTGT hàng bán trả lại

    Các bác trong diễn đàn ơi giúp em với.
    Trong tháng 06 năm 2009 Công ty em có mua 01 tài sản cố định và em đã kê khai thuế đầu vào của tài sản này, nhưng do mua hàng không đúng chủng loại lên Công ty em đã trả lại hàng cho nhà cung cấp và xuất hoá đơn trả lại hàng trong tháng 08 này, Vậy bây giờ em phải kê khai cái hoá đơn bán ra này vào bảng kê PL01-1/GTGT hay vào tờ khai điều chỉnh, bổ xung
    Mong được sự giúp đỡ của các bác càng sớm càng tốt nhé:

  2. #2
    binhkt123
    Khách vãng lai
    Trước hết mình cảm ơn bạn đã giúp mình gở rối câu hỏi này nhé cái thông tư đó thì mình đã đọc rồi nhưng vấn đề là nếu theo mình hiều thì hoá đơn đó mình phải kê vào bảng kê PL 01-02/GTGT và ghi DS (- ) và số thuế được khấu trừ cũng là (-) à, có một số người hướng dẫn mình là kê vào bảng kê bản ra PL-01-01/GTGT nhưng mình thấy hơi vô lý một chút vì nếu kê như vậy thì doanh số giữa sổ sách và KK không khớp nhau.
    Hiccc bạn có thể nói rõ cho mình một chút nữa đc không

  3. #3
    hangnguyen1278bn
    Khách vãng lai
    Đoạn TT129 các bạn trích ở trên hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ cho hàng hóa trả về chứ không phải hướng dẫn kê khai thuế GTGT hàng trả về. Tuy nhiên, từ trích đoạn trên cũng có thể hiểu như sau:

    "Hoá đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào
    "

    Để điều chỉnh, theo mình bạn nên khai vào tờ khai điều chỉnh vì khi khai vào tờ khai này mới phản ánh đúng số thuế cần điều chỉnh vào số thuế phải nộp của tháng phát sinh.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 04-20-2012, 05:19 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 04:28 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:28 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 05:15 AM
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 04:52 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn