Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Toat
    Khách vãng lai

    Cách lập tờ khai bổ sung,điều chỉnh thuế GTGT đầu vào

    Cty em bị tổn thất vật liệu tháng 01/2009 nhưng tháng 12/2009 mới nhận được tiền bồi thường BHiểm.Và theo qui định thì số thuế GTGT đvào của VL tổn thất thì ko được khấu trừ.Vậy số tiền thuế GTGT của vật liệu tổn thất em sẽ phải kê khai điều chỉnh là tháng 1 hay tháng 12? Tháng 01/2010 này em định ĐChỉnh nhưng ko biết làm thế nào.các anh chị chỉ dẫn cho em với

  2. #2
    La An
    Khách vãng lai
    Tháng 1/2010 này em Kê Khai ĐC sai 2 tháng là Thuế GTGT của VL tổn thất tháng 12/2009 và số dư đầu kì tháng 7/2009 do em chuyển nhầm số dư số tiền là 1 đồng,kéo theo tháng 8,9,10,11,12/2009 em cũng lệch theo.Vậy cho em hỏi bộ KKĐC của em phải nộp gồm : Tờ khai tháng 1/2010 kèm phụ lục 03/GTGT+Phụ lục 01/KKBS + Tờ khai tháng 12/2009(đã bổ sung)+Tờ khai tháng 07/2009(đã bổ sung)
    Vậy em nộp như vậy đã dủ chưa ạ.Em có phải nộp Tờ khai tháng 07,8,9,10,11,12/2009 (đã bổ sung) ko?

  3. #3
    Đồng Hành
    Khách vãng lai
    Ban k can phai lam dieu chinh cua thang 8,9,10,11 vi trong PL03 va trong bao cao thue thang 1/2010 ban phai phan anh so chenh lech cua 2 thang 7 va thang 12 nen so du cua tai khoan thue den thoi dien thang 1/2010 la ok roi.

  4. #4
    Toat
    Khách vãng lai
    Hepme!!!!!
    Đơn vị em là hợp tác xã vận tải, chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải và cho thuê kho bãi.
    Năm nay lợi nhuận trước thuế của bên em là 448.880.708đ, theo quy định về luật thuế TNDN thì bên phải nộp số tiền thuế là 112.220.177đ (448.880.708 x 25%), và được hỗ trợ 30% số thuế phải nộp tương đương với số tiền là 33.666.053đ (112.220.177 x 30%).
    Khi em nhập vào Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN, thì trên chỉ tiêu 1.2 (mã C3) "Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng thuế suất khác mức thuế suất 25%" trên chỉ tiêu này em phải điền số liệu nào là hợp lý vì sau khi tính toán em ghi số liệu vào các chỉ tiêu tương ứng thì trên chỉ tiêu 1.2 báo đỏ và không cho lưu số liệu.
    Mong các anh chị chỉ bảo giùm em.
    Em xin chân thành cảm ơn!


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT - Khai thay thế vs Khai bổ sung
    By HyperVN in forum Phiên bản 1.3.0 và 1.3.0.1
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 05-21-2012, 08:18 PM
  2. Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT???
    By kimthoadt in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:12 AM
  3. Điều chỉnh, kê khai bổ sung thuế GTGT?
    By kimthoadt in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:12 AM
  4. Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
    By nhatminh79 in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 05:57 AM
  5. Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
    By cobemattroi1210 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:27 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn