Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 11
  1. #1
    heodatukyo
    Khách vãng lai

    Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I doanh thu bị chênh

    Cứu e với các bác ơi. Khi e làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I e lại lấy số liệu ở sổ cái kế toán, nên phần doanh thu phát sinh trong quý I không khớp với tổng giá trị hàng hóa bán ra tháng 1,2,3. Bây giờ có phải làm điều chỉnh gì k ạ?
    Còn vấn đề này nữa ạ, tháng 4 công ty có đi mua quyển hóa đơn mới nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4,5 phần mẫu số của quyển hóa đơn e vẫn để mẫu số quyển cũ, bây giờ e có phải làm lại và nộp cho cơ quan thuế k ạ?
    Mong các bác nhanh nhanh tay cứu giúp. E xin chân thành cảm ơn.

  2. #2
    doimat
    Khách vãng lai
    khi làm bạn phải cẩn thận một chút chứ.
    Về tờ khai thì mình không rõ lắm tôt nhất là bạn lên hỏi cán bộ thuế nhờ huớng dẫn. hỏi luôn đi để lâu bạn càng bị phạt nặng hơn đấy.
    Còn báo cáo tình hình sủ dụng hoá đơn bạn khai sai như thế thì khi đi mua hoá đơn là khổ rồi.mình nghĩ là bạn làm lại được báo cáo tình hình sủ dụng hoá đơn không ảnh hưởng gì đâu.nếu họ làm khó thì ...
    chúc bạn vui vẻ.

  3. #3
    bluedreams
    Khách vãng lai
    Mình đã từng gặp trường hợp doanh thu bị lệch như vậy đó. Mình mới hỏi cán bộ thuế, người ta trả lời là giờ không cần làm điều chỉnh gì cả. Phần doanh thu bị chênh đó cộng hoặc trừ vào doanh thu quý này ( vì tờ khai chỉ có tính chất tạm tính), bạn làm thế nào mà doanh thu trong 6 tháng khớp với DT trong 2 tờ khai Quý 1 và quý 2 vậy là ok.
    Bạn nên hỏi CB thuế quản lý bạn để rõ hơn nha. Chúc bạn may mắn

  4. #4
    longacpa
    Khách vãng lai
    Mặc dù tờ khai thuế TNDN hàng quá là tạm tính nhưng do đó là cơ sở để tính thuế TNDN tạm tính hàng quý.

    Thuế TNDN tạm tính hàng quá được tính trên cơ sở các tờ khai này do đó khi chênh lệch làm phát sinh giảm số thuế phải nộp TNDN thì có thể không vấn đề gì nhưng nếu tăng số thuế TNDN thì có thể dẫn tới bị làm khó và tính phạt chậm nộp thuế TNDN hàng quý (0.05%/ngày). Do vậy khi phát hiện chênh lệch thì nên lập tờ khai bổ sung điều chỉnh ngay và tổng hợp các điều chỉnh này vào Tờ Khai quyết toán cuối năm tài chính.

  5. #5
    1987
    Khách vãng lai
    Bạn lên làm tò khai bổ sung điều chỉnh, và làm lại báo cáo sd hoá đơn rồi mang lên nộp lại cho CCT.Chúc bạn sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện

  6. #6
    kunkun 1
    Khách vãng lai
    Tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ là tạm thời thôi mà. Mình nghĩ cũng không cần thiết phải điều chỉnh cuối năm làm quyết toán rồi điểu chỉnh luôn cũng được mà. Còn bc sư dụng HĐ thì phải làm lại liền rùi xin đổi lại thôi. hi vọng là đc

  7. #7
    Phi Thi Dinh
    Khách vãng lai
    Theo tôi báo cáo tình hình sd hoá đơn ko quan trọng đâu, bạn làm lại báo cáo rồi mang đổi thì cơ quan thuế sẽ cho bạn đổi thôi, còn tờ khai TNDN tạm tính thì lần sau bạn cộng trong phần báo cáo thuế GTGT nhé đừng lấy số liệu ở đâu cả nhớ cẩn thận đó nha, còn bi giờ thì bạn kệ đi đến cuối năm quyết toán mừ

  8. #8
    hanhvt88
    Khách vãng lai
    Trong chương trình HTKK 2.5.1 cũng có hướng dẫn cụ thể cách kê khai, bạn vào đó xem nhé, có gì không hiểu lại hỏi tiếp!

  9. #9
    tamnt07
    Khách vãng lai
    Mọi người giúp em với! Em mới vào làm nên nhần mất phần khai thuế TNDN tạm tính nên có số thuế TNDN dương phải nộp trong quý 1, em đang làm quý 2 thì phát hiện ra sai sót này. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!
    Em xin chân thành cảm ơn!

  10. #10
    girl
    Khách vãng lai
    Ko sao bạn ạ tờ khai TNDN quý I bạn làm sai có số thuế phải nộp và bạn đã nộp rồi thì cứ đển đó sang quý II bạn cũng ko điều chỉnh cảu quý I mà vẫn làm tiếp quý II để cuối năm điều chỉnh cho cả năm số thuế đã nộp nhé! đây chỉ là tạm tính thôi mà


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:58 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:57 AM
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:48 AM
  4. Doanh thu chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp
    By NguyenTuanHung in forum Thuế TNDN
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:11 AM
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:04 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn